Online Müzayede Satıcıları için Vergiler Rehberi

Herkes bugünlerde çevrimiçi satış yapıyormuş gibi görünüyor. Amazon, eBay ve Etsy gibi sitelerden çevrimiçi açık artırma satıcılarıyla görüşüyorum ve pek çok satıcı vergi konusunda karışıyor. Evet, çoğu karışıklık satış vergileri ile ilgilidir, ancak gelir vergilerini de unutmayın. Ya yurtdışında satışa ne dersin? Peki 1099-K nedir?

Bu makaledeki karışıklığı anlamanıza yardımcı olması için bu vergilere bakacağız, böylece çevrimiçi satışa devam edebilirsiniz.

Bu bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri merkezli online satıcılar içindir.

Bir İşletmenizi Satış veya "Günlük Satış" veya Bir Hobi Oldu

İşletmeniz "gerçek" bir işletme olsun veya olmasın Bir hobinin giderleri düşürmek için sonuçları vardır ancak satış vergileri ve gelir vergileri için değildir. İster işiniz eğlenceniz olsun isterse de tam zamanlı bir iş haline dönüşmüş olsun:

• İşletme geliriniz IRS'ye ve devlet vergi kurumlarına bildirilmelidir,
• Online açık artırma satışlarınızla ilgili satış vergileri toplamak, raporlamak ve ödemek zorundasınız VE
• Yabancıları bildirmelisiniz satış vergisi beyannamenizi kullanarak satış yapabilirsiniz.

Çevrimiçi Satmadan Önce Gelir Vergisi Kaydı

Farklı çevrimiçi satış platformları vergileri farklı şekilde ele alıyor.

• eBay , sadece bir "kolaylaştırıcı" olduğunu ve gelir vergisi veya satış vergisi amacıyla satışları takip etmediğini belirtti. Bu, bu vergilerden kaçınabileceğiniz anlamına gelmez; sadece kayıtları tutmak ve vergilerin vadesi geldiğinde ödemek sorumluluğunu üstlenmiştir.

• Amazon , tüm satıcıların, vergi kimlik numaranızla ilgili bilgi veren bir gelir vergisi kimlik formunu (ABD satıcıları için Form W-9) doldurmasını ister. Bu, Form 1099-K'nın dosyalanması amacıyla (daha aşağıda).
• Etsy satıcıların kendi gelir vergisi raporlamalardan sorumlu olduklarını söylüyor. Etsy, bir W-9 formunu doldurmanızı veya Etsy'nin yıllık geliri hakkında IRS'ye bilgi göndermenizi gerektirmez. Belli bir satış seviyesi veya satış sayısı elde ederseniz, vergi kimliği bilgilerini sizden toplayacaktır.

Kullandığınız çevrimiçi açık artırma sitesinin önemi ne olursa olsun, bulunduğunuz ülkedeki vergi dairesi ile iletişime geçerek satış vergilerini toplamak için kayıt olmanız gerekir.

Çevrimiçi Satış ve Satış Vergisi

Satış vergileri karmaşıktır. Kısmen bu, bir "tuğla ve harç" mağazasının değil, çevrimiçi bir satıcı olarak konumunuzdan geliyor. Satış vergileri eyaletten eyalete ve bir eyaletteki bölgeler için farklı olduğundan, bu komplikasyon da ortaya çıkıyor. Bir eyalette düzinelerce farklı satış vergisi miktarı olabilir.

Vergiye tabi ürünleri satan her iş (en çok şey) ve hizmetler (eyalete göre değişir), satış vergileri toplamalı, rapor etmeli ve öderler. Devletin satış vergisi düzenlemelerine tabi olabilmeniz için bir devlette bir vergi varlığınızın olması (bir bağ oluşturur) olmalıdır.Genel olarak, çevrimiçi satım işiniz bir eyalette bir bağ oluşturmadıkça eyalette birine satmadığınız sürece satış vergileri toplamak zorunda değilsiniz.

Büyük çevrimiçi açık artırma siteleri, satış vergileri konusunda biraz yardım sağlamaktadır.

• Etsy , mağazanızın içinde kendi satış vergisi oranlarınızı belirlemenizi sağlar. Ancak oranlarınızın ilk hangisi olduğunu öğrenmek zorundasınız.
• Amazon , satışlarınızla ilgili eyalet, yerel, satış ve vergileri hesaplar.
• eBay 'da bir vergi masası oluşturabilir ve satış vergisi oranlarını girebilirsiniz. Ancak, satış vergisi toplamak istediğiniz eyaletleri ve oranları bilmeniz gerekir.

Vergi ilişkisi, bir hesaba nasıl başvuracağınız ve vergi toplamak, raporlamak ve ödemek için daha ayrıntılı bilgi için Satış Vergileriyle Başlarken 5 Adım Adım başlıklı kapsamlı makaleme bakın.

Hayatınızı Daha Basit Hale Getirecek Satış Vergisi Uygulamaları

Herhangi bir çevrimiçi açık artırma sitesinde birçok ürün satıyorsanız veya Fulfillment by Amazon (FBA) kullanıyorsanız, satış vergisi için en iyi çözüm muhtemelen bir uygulamadır. Avalara ve TaxJar gibi çevrimiçi uygulamalar, çevrimiçi satıcı hesabınıza bağlanır ve sizin için otomatik olarak satış vergilerini hesaplar. Evet, hepsinin aylık bir ücreti var, ancak satış vergilerini hesaplamaya çalışmanın zorluğundan kaçınmak için buna değer.

Çevrimiçi Satış ve Gelir Vergisi

Satıştan elde edilen tüm gelirleri bir çevrimiçi açık artırma sitesinden IRS'ye ve eyaletinize bildirmelisiniz. Muhtemelen, kişisel vergi beyannamenize ekli olan C Programını kullanacaksınız.

Çizelge C'nizin, çevrimiçi satışı için dikkat etmeniz gereken önemli bir kısmı Satılan Malların Maliyeti'dir. Sattığınız ürünlerin maliyetini takip etmeniz gerekir (kullanılmış malları satıyorsanız zor bir öneri). Ancak gelirinizi azaltmak için maliyeti takip etmek önemlidir.

Daha fazla bilgi için iş vergi beyannamesinde satılan malların maliyeti dahil olmak üzere bu makaleye bakın.

Çevrimiçi Satış ve Dış Satış Geliri

Pek çok online satıcı, ABD dışından önemli satışlara sahip. Bu, bu satışları izlemeniz ve üzerinde gelir vergileri ödemeniz gerektiği anlamına geliyor. IRS, "ABD'nin vergi beyannamesinde yabancı müvekkillere çevrimiçi açık artırmalar da dahil olmak üzere dünya çapında gelirinizi bildirmeniz" gerektiğini söylüyor.

Yabancı geliri nasıl rapor edebiliyoruz? Bu satışlarla ilgili bilgi toplamak ve ardından bu geliri Çizelge C'nizde ayrı olarak bildirmeniz gerekir. Vergi Planlama Uzmanı William Perez, yabancı geliri vergi iadesine nasıl ekleyebileceğiniz konusunda bilgi sağlar.

AB'ye Satış Vergisi Vergisi

Avrupa Birliği'ndeki müşterilere mal satarsanız, sattığınız ürünlerle ilgili KDV vergileri talep edebilirsiniz. Etsy, KDV vergilerine ve bu vergilerin nasıl işlediğine dair iyi bir incelemeye sahiptir.

Çevrimiçi Satış ve Form 1099-K

Çevrimiçi satış sitenizde Form 1099-K'tan bahsedebilirsiniz. Bankalar ve PayPal gibi diğer kuruluşlar, büyük ödeme işlemlerini IRS'ye Form 1099-K'de bildirmekle yükümlüdürler. Tüm çevrimiçi açık artırma siteleri bu gereksinime dahildir.Bir yılda 20,000 ABD Dolarından fazla satışınız varsa veya diğer şartları yerine getiriyorsanız (örneğin Etsy için yılda 200 satış) bu siteler vergi kimlik numaranız hakkında bilgi vermenizi ister. Bu bilgi, gelirinizi Form 1099-K'de IRS'ye bildirmek için kullanılacaktır.

Çevrimiçi Satışla İlgili Diğer Vergiler

Yukarıda tartışılan ana verilere ek olarak, çevrimiçi satış faaliyetlerinizde başka vergi sonuçları olabilir, bunlara aşağıdakiler dahildir:

• Çevrimiçi satışlardan kazanılan kazançlarınız üzerine serbest meslek vergisi.
• Bazı çevrimiçi satın alma işlemlerinde çalışanlarınız varsa istihdam vergileri ve bazı satın alımlarda
• Tüketim vergileri.

Çevrimiçi Satıcılar için Kayıt Tutma

Vergi zamanında hayatınızı kolaylaştıracak çevrimiçi satış faaliyetleriniz için kayıt tutma konusunda hatırlamanız gereken bazı şeyler.

1. Açık artırma sitelerindeki tüm ödeme raporlarını tutun. Bunları bir elektronik tabloya veya muhasebe sisteminize girmek isteyebilirsiniz. Ayrı dış satışlar. Vergi zamanında bu gelir kaydına ihtiyacınız olacaktır.

2. Satış ücretleri, satış vergileri ve geri ödemeleri de içeren tüm kesintileri ( ) ayrı tutun ve bu vergi kesintilerinde toplam tutma tutun.

3. En iyi yeteneğinize göre, satılan öğelerin maliyetini takip edin. Satılan malların raporlama maliyeti işletme vergilerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

• Nakliye ücreti ve açık artırma satıcı ücretleri
• Satış vergi uygulamaları için aylık maliyetler ve aylık çevrimiçi açık artırma hizmeti ücretleri
• Nakliye malzemeleri, etiketler ve ambalaj malzemesi < Özel dağıtım hizmetleri için masraflar.
• İzleyebileceğiniz meşru maliyetler arttıkça giderler düşülebilir.

4. Ürünlerinizin envanterini ve değişiklikleri 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri ​​arasında her yıl takip edin.

5.

Toplanan satış vergilerini takip edin, ve gerekirse devlet vergi dairesine rapor gönderin. 6. Son olarak, evden çalışıyorsanız, ev işyeri kullanımınız için bir vergi indirimi yapabilirsiniz. Bu amaçla mülkiyet bilgilerini tutun.

Daha Fazla Bilgi

Çevrimiçi açık artırma satışı ve vergileri hakkında daha fazla bilgi için, bu 2 IRS web sayfasına bakınız:

Çevrimiçi Müzayede Satıcıları için Kayıt Defteri

• Çevrimiçi Müzayede Satıcıları için Vergi Yasaları ve Sorunları